臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校是一所培養(yǎng)中等農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人才的職業(yè)教育學(xué)校。學(xué)校始終堅(jiān)持以農(nóng)為本，綜合發(fā)展，突出農(nóng)業(yè)中專的辦學(xué)特色；堅(jiān)持“面向市場(chǎng)，培養(yǎng)實(shí)用型人才”的辦學(xué)理念；堅(jiān)持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、企業(yè)培養(yǎng)合格的實(shí)用型技術(shù)人才，把發(fā)展壯大地方經(jīng)濟(jì)及特色產(chǎn)業(yè)服務(wù)作為辦學(xué)目標(biāo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2020年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共有10個(gè)，分別是辦公室、教務(wù)科、德育科、培訓(xùn)科、總務(wù)科、招生就業(yè)科、安全保衛(wèi)科、校團(tuán)委、學(xué)生資助中心、176鑒定所，與去年同期相比增加1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓實(shí)目標(biāo)管理體系 ，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理

年初，分解學(xué)校責(zé)任目標(biāo)，與各科室簽訂《目標(biāo)管理責(zé)任書》，使各部門明確崗位職責(zé)，每月對(duì)科室工作情況進(jìn)行跟蹤考核，隨時(shí)掌握質(zhì)量目標(biāo)完成情況，把“勤嚴(yán)細(xì)實(shí)”的工作原則貫穿于學(xué)校管理隊(duì)伍、教師隊(duì)伍、學(xué)生日常學(xué)習(xí)、生活等全過程。

2.深化教學(xué)改革，確保教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升

嚴(yán)格教學(xué)常規(guī)。一是認(rèn)真?zhèn)湔n，注重學(xué)生活動(dòng)及訓(xùn)練內(nèi)容和方式的設(shè)計(jì)；二是重視課前準(zhǔn)備，提高課堂教學(xué)效率；三是課堂上做到精講多練；四是在作業(yè)管理上，做到“有發(fā)必做、有做必收、有收必批、有批必改、有改必評(píng)”，培養(yǎng)學(xué)生認(rèn)真作業(yè)的習(xí)慣。五是強(qiáng)化課前侯課制度，認(rèn)真、高效的完成45分鐘課堂教學(xué)任務(wù)。

開展實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)教學(xué)，提高學(xué)生操作能力。加強(qiáng)對(duì)實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)、實(shí)習(xí)課（統(tǒng)稱實(shí)踐課）教學(xué)工作的指導(dǎo)，進(jìn)一步完善實(shí)踐教學(xué)體系建設(shè)，對(duì)實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)、實(shí)習(xí)教學(xué)進(jìn)行科學(xué)化、規(guī)范化管理。將實(shí)踐教學(xué)與學(xué)生就業(yè)指導(dǎo)工作結(jié)合起來，與招生就業(yè)工作“定單式培養(yǎng)”結(jié)合起來，加大實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)備的投入，各類實(shí)訓(xùn)（實(shí)驗(yàn)）不斷改進(jìn)指導(dǎo)方法和實(shí)訓(xùn)（實(shí)驗(yàn)）輔助手段，通過產(chǎn)教結(jié)合、工學(xué)結(jié)合提高實(shí)訓(xùn)（實(shí)驗(yàn)）質(zhì)量。充實(shí)和改善教師隊(duì)伍的數(shù)量與結(jié)構(gòu)，構(gòu)建“雙師型”教師隊(duì)伍。

3.教科研工作

扎實(shí)有效地開展校本教研。立足全校教師結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，圍繞學(xué)?？蒲兄髡n題，加強(qiáng)教研組、備課組建設(shè)，培養(yǎng)一支高素質(zhì)的教研組長(zhǎng)、備課組長(zhǎng)隊(duì)伍，充分發(fā)揮他們的作用，打破教研、備課活動(dòng)形式化的弊端，重點(diǎn)進(jìn)行學(xué)科課程標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)科教材的研究學(xué)習(xí)，從根本上幫助每位教師提高把握教材的能力。

4.創(chuàng)新德育教育，穩(wěn)步推進(jìn)學(xué)生管理工作

健全學(xué)生德育領(lǐng)導(dǎo)與管理體制，加強(qiáng)德育隊(duì)伍建設(shè)，建設(shè)一支師德高尚、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)精湛、講求實(shí)效的德育隊(duì)伍，為提高學(xué)生德育工作水平奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。一是重視班主任隊(duì)伍建設(shè)，提高班主任的管理能力和水平。二是重視師德師風(fēng)建設(shè)，將育人工作作為考核教師的一個(gè)重要指標(biāo)，要求教師熱愛學(xué)生、嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)、敬業(yè)愛崗、樂于奉獻(xiàn)、廉潔從教，工作中一言一行堪為師表，在學(xué)科教學(xué)中注重德育滲透，形成教書育人、管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的良好德育氛圍，培養(yǎng)學(xué)生形成遵守社會(huì)規(guī)范、遵紀(jì)守法、愛崗敬業(yè)的公民。

5.招生就業(yè)工作

（1）招生工作

制定春季、秋季招生方案。完善各項(xiàng)資料、加強(qiáng)研究，掌握并用好招生政策，做到應(yīng)招盡招。

（2）頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)工作

穩(wěn)妥做好頂崗實(shí)習(xí)生推薦和管理工作。一是努力完成落實(shí)學(xué)生的頂崗實(shí)習(xí)推薦工作，力爭(zhēng)學(xué)生在合適的崗位上實(shí)習(xí)。二是加強(qiáng)頂崗實(shí)習(xí)班帶隊(duì)教師的培訓(xùn)管理，提升頂崗實(shí)習(xí)班帶隊(duì)教師的管理水平。三是加強(qiáng)“實(shí)習(xí)就業(yè)跟蹤”理念，隨時(shí)跟蹤頂崗實(shí)習(xí)生的實(shí)習(xí)情況。

6.后勤服務(wù)

做好后勤保障工作，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)工作和各類活動(dòng)正常有序進(jìn)行。

7.培訓(xùn)鑒定工作

一是拓展辦學(xué)領(lǐng)域，在鞏固目前云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué)、云南師范大學(xué)聯(lián)辦高校專業(yè)設(shè)置的基礎(chǔ)上，拓展云南師范大學(xué)初等教育專科、學(xué)前教育、小學(xué)教育專升本；努力由農(nóng)職業(yè)教育向中小學(xué)教育領(lǐng)域突破。

二是在鞏固原來培訓(xùn)、鑒定工作的基礎(chǔ)上，積極申報(bào)增加急需鑒定工種，在做好“1+X”職業(yè)技能證書的基礎(chǔ)上，積極拓展“國考”和“省考”的培訓(xùn)與鑒定業(yè)務(wù)，籌備高技能人才培訓(xùn)基地申報(bào)，積極主動(dòng)爭(zhēng)取參與“高技能人才”項(xiàng)目的運(yùn)作和組織，力爭(zhēng)在“高規(guī)格、上層次”上下功夫，求突破。

8.黨建工作

積極開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育制度化常態(tài)化活動(dòng)、“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”主題實(shí)踐活動(dòng)、服務(wù)型基層黨組織建設(shè)活動(dòng)、學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)活動(dòng)、黨員進(jìn)社區(qū)服務(wù)等活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校黨總支工作計(jì)劃，進(jìn)一步提高學(xué)校黨組織建設(shè)的整體水平，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的思想，帶領(lǐng)全體教師積極創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，加強(qiáng)中層干部隊(duì)伍培養(yǎng)教育培訓(xùn)，加強(qiáng)黨員的教育管理，加強(qiáng)學(xué)校黨組織對(duì)工、青、婦、和老干工作等群團(tuán)工作的領(lǐng)導(dǎo)。

9.進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)

堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，狠抓反腐倡廉教育和行風(fēng)建設(shè)，大力推進(jìn)校園廉潔文化建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，認(rèn)真落實(shí)校務(wù)公開、黨務(wù)公開、“三重一大”等制度，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)新建工程、修繕工程、教學(xué)設(shè)備和教材采購的招投標(biāo)等跟蹤審計(jì)工作。切實(shí)抓好行風(fēng)建設(shè)，做好省行風(fēng)評(píng)議的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，爭(zhēng)取取得優(yōu)異成績(jī)。

10.“掛包幫” “轉(zhuǎn)走訪”工作和鄉(xiāng)村振興工作

認(rèn)真按照中央、省、市有關(guān)政策，結(jié)合軒崗村和掛鉤戶實(shí)際情況，科學(xué)定位合理確定產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，進(jìn)一步完善軒崗村鄉(xiāng)村振興和產(chǎn)業(yè)扶貧實(shí)施方案，為軒崗村的整體發(fā)展和鄉(xiāng)村振興開出實(shí)實(shí)在在，具有可操作性，能夠?qū)崿F(xiàn)的好“方子”，提高群眾滿意度，量力而行加大對(duì)幫扶村及掛鉤戶的資金扶持力度，落實(shí)好鄉(xiāng)村振興規(guī)劃的各項(xiàng)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制87人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制87人。在職實(shí)有88人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 88人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 46人，其中：離休 0人，退休46人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 15,847,105.05元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15,847,105.05元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比增加794,845.57元，主要原因是正常調(diào)資及學(xué)校擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模學(xué)生人數(shù)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 15,847,105.05元，其中:本年收入15,847,105.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15,847,105.05元（本級(jí)財(cái)力15,847,105.05元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加794,845.57元，主要原因是正常調(diào)資及學(xué)校擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模學(xué)生人數(shù)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 15,847,105.05元。財(cái)政撥款安排支出 15,847,105.05元，其中：基本支出15,847,105.05元，與上年對(duì)比增加794,845.57元，主要原因是正常調(diào)資及學(xué)校擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模學(xué)生人數(shù)增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出－職業(yè)教育－中等職業(yè)教育11,355,330.49元，主要用于學(xué)校教職工工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休1,046,901.60元，主要用于學(xué)校退休人員的退休費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,330,846.08元，主要用于繳納學(xué)校教職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療733,708.80元，主要用于繳納學(xué)校教職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助335,171.52元，主要用于繳納學(xué)校公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助金。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出36,716.00元，主要用于繳納學(xué)校教職工大病保險(xiǎn)。

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金998,134.56元，主要用于繳納學(xué)校教職工的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目支出元，其中：基本支出15,847,105.05元，項(xiàng)目支出0元。

工資福利支出13,499,393.61元，其中：基本工資4,289,424.00元，津貼補(bǔ)貼1,891,092.00元，績(jī)效工資3,721,272.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,330,846.08元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)733,708.80元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)335,171.52元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)199,744.65元，住房公積金998,134.56元。

商品和服務(wù)支出1,318,113.84元，其中：辦公費(fèi)1,136,400.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)85,788.48元，福利費(fèi)65,925.36元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,029,597.60元，其中：退休費(fèi)1,019,301.60元，生活補(bǔ)助10,296.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位無與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

本單位無政府采購預(yù)算。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)140,705.00元，較上年減少6,634.00元，下降4.50%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為59,705.00元，較上年減少6,634.00元，下降10.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計(jì)為25次，預(yù)計(jì)接待590人次。

減少的主要原因是：學(xué)校嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為81,000.00元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)81,000.00元，與上年預(yù)算數(shù)持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。